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        2018年度南部縣梅家鄉部門決算公開
          www.www.ec003.com 2019-09-29 來源: 〗〖打印〗〖收藏〗〖分享  

         

        2018年度南部縣梅家鄉部門決算

         

        第一部分 部門概況 

         

         一、基本職能及主要工作

        (一)基本情況。 

        1.主要職能。

        執行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規,接受同級黨委的領導,執行本級人民代表大會的各項決議,并報告執行決議、決定和命令的情況。制定并落實本行政區域的經濟計劃和措施,促進產業結構調整及其他經濟保持平衡協調發展,全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。保護公民個人所有合法財產,保障集體經濟組織應有的自主權。開展社會主義民主和法制的宣傳教育,保障公民的權利;制定社會治安綜合治理工作規劃并組織實施;處理人民來信來訪,調解民間糾紛,打擊違法犯罪,維護社會穩定。制定社會各項事業發展計劃,發展教育、衛生、民政、廣電、文化、體育等事業;組織實施義務教育;加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業和養老保險工作;做好勞保、科普、老齡及宗教等工作。加強鎮級財政的監督和管理,按計劃組織、管理鄉財政收支,執行國家有關財經紀律和政策,保證國家財政收入的完成;做好統計工作。指導、支持、幫助村民委員會的組織制度建設和業務建設,促進村民委員會民主自治。

        2.機構情況,包括當年變動情況及原因。

        納入2018年度部門決算編制范圍,經政府編制管理部門批準的獨立編制機構有梅家鄉人民政府、梅家鄉農業服務中心、梅家鄉社會事業服務中心,實行財務獨立核算的機構有梅家鄉人民政府 

        3.人員情況,包括當年變動情況及原因。

        經政府編制管理部門核定的年末人員編制共 29 個,其中:1、屬于行政機關人員  14個編制,屬于行政工勤1個編制;2、屬于參照公務員法管理事業(含事業工勤)0 個編制,屬于財政補助事業(含事業工勤)14 個編制,屬于經費自理事業(含事業工勤) 0 個編制。

        在政府編制管理部門核定的編制內、由單位人事部門管理的年末實有在職人數共 26人,其中:1、屬于行政機關編制實有 13人,屬于行政工勤編制實有   1    人;2、屬于參照公務員法管理事業編制(含事業工勤)實有   0   人,屬于財政補助事業編制(含事業工勤)實有   12 人,屬于經費自理事業編制(含事業工勤)實有  0   人。本年度實有人數減少1人,為事業編制。另外:1、由單位人事部門管理的聘用期1年以上的編制外聘用人員(不包括工勤編制人員和臨時工)實有    0   人;2、臨時工實有    0   人;3、年末離休   0    人;4、年末退休   1    人。

        (二)當年取得的主要事業成效。 

        1.編制本年度預算草案并組織執行,向人大作財政工作報告,管理和監督鄉各項財政收支。

        2.管理各類政策性補貼等資金,建立惠農資金補助對象管理機制。

        3.負責各類專項資金監管,提高財政資金使用效率。

        4.執行會計集中核算,落實“鄉財縣管,村賬鄉管”。

        5.承辦鄉黨委、政府及上級財政部門交辦的共他事項。

        二、機構設置

        按照決算管理有關規定,部門決算編報內容包括預算單位的全部收支情況。納入2018年度部門決算編報范圍的單位包括本級單位,以及下屬單位2個,具體為行政單位為梅家鄉人民政府,其他事業單位為梅家鄉農業服務中心、梅家鄉社會事業服務中心)。


        第二部分 2018年度部門決算情況說明

         

        一、 入支出決算總體情況說明 

        2018年度收、支總計2318.29萬元。與2017年相比,收、支總計各增加264.74萬元2053.55,增長12.89%。主要變動原因是一般公共預算財政撥款收入增加。

        二、 入決算情況說明

        2018年本年收入合計1411.83萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入1411.63萬元,占99.99%;其他收入0.2萬元,占0.01%。

        三、 出決算情況說明

        2018年本年支出合計1182.66萬元,其中:基本支出291.50萬元,占24.65%;項目支出891.16萬元,占75.35%。

        四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

        2018年財政撥款收、支總計1411.63萬元。與2017年相比,財政撥款收、支總計各增加285.4萬元,增長25.34%。主要變動原因是項目增多。

        五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

        (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

        2018年一般公共預算財政撥款支出1182.46萬元,1052.93占本年支出合計的99.99%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款增加129.53萬元,增長12.30%。主要變動原因是上年結余支出增多及項目開支增多。

        (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

        2018年一般公共預算財政撥款支出1182.46萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出291.45萬元,占24.65%;社會保障和就業(類)支出466.61萬元,占39.46%;醫療衛生支出50.17萬元,占0.04%;文化體育與傳媒支出8.79萬元,占0.01%;農林水支出364.28萬元,占30.81%;資源勘探信息等支出1.16萬元,0.01占%。

        (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

        2018年般公共預算支出決算數為1182.46。其中:

        1.一般公共服務(類)人大事務(款)代表工作(項):2018年決算支出數0.16萬元。

        2.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):2018年決算支出數為153.00萬元。

        3.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項):2018年決算支出數為138.29萬元。

        4.文化體育與傳媒(類)文化(款)群眾文化(項):2018年決算數為5萬元。

        5.文化體育與傳媒(類)文化(款)其他文化支出(項):2018年決算數為3.79萬元。

        6.社會保障和就業(類)撫恤(款) 死亡撫恤(項):2018年決算數為4.23萬元。

        7.社會保障和就業(類)撫恤(款) 傷殘撫恤(項):2018年決算數為6.39萬元。

        8.社會保障和就業(類)撫恤(款) 在鄉復員、退伍軍人生活補貼(項):2018年決算數為7.05萬元。

        9.社會保障和就業(類)撫恤(款)義務兵優待(項):2018年決算數為0.30萬元。

        10.社會保障和就業(類)撫恤(款) 農村籍退役士兵老年生活補助(項):2018年決算數為7.49萬元。

        11.社會保障和就業(類)撫恤(款) 其他優撫支出(項):2018年決算數為67.23萬元。

        12.社會保障和就業(類)社會福利(款)兒童福利(項):2018年決算數為13.61萬元。

        13.社會保障和就業(類)社會福利(款)其他兒童福利(項):2018年決算數為11.00萬元。

        14.社會保障和就業(類)殘疾人事業(款)殘疾人生活和護理補貼(項):2018年決算數為9.12萬元。

        15.社會保障和就業(類)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(項):2018年決算數為13.6萬元。

        16.社會保障和就業(類)最低生活保障(款)農村最低生活保障金支出(項):2018年決算數為169.51萬元。

        17.社會保障和就業(類)特困人員救助供養(款)農村特困人員救助供養支出(項):2018年決算數為132.96萬元。

        18.社會保障和就業(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項):2018年決算數為24.12萬元。

        19.醫療衛生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(款)計劃生育事務支出(項):2018年決算數為28.15萬元。

        20.醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療救助(款)城鄉醫療救助(項):2018年決算數為22.01萬元。

        21.文化體育與傳媒(類)文化(款)群眾文化(項):2018年決算數為0萬元,完成預算(指調整預算,下同)0%。

        22.文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)廣播(項):2018年決算數為0.15萬元,完成預算(指調整預算,下同)100%。

        23.農林水支出(類)扶貧(款)農村基礎設施建設(項):2018年決算數為30.00萬元。

        24.農林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項):2018年決算數為225.2萬元。

        25.農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項):2018年決算數為109.08萬元。

        26.資源勘探信息等支出(類)安全生產監管(款)安全監管監察專項(項):2018年決算數為1.16萬元

        六、般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        2018年一般公共預算財政撥款基本支出291.3萬元,其中:

        人員經費271.96萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
        公用經費19.34萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

        七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

        (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

        2018“三公”經費財政撥款支出決算為3萬元,完成預算100%,決算數與預算數持平。

        (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

        2018年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算3萬元,占100%。具體情況如下:

         
           

        (圖8:“三公”經費財政撥款支出結構)

        1.因公出國(境)經費支出

        2018年無因公出國(境)任務安排,無出國(境)團組人次,無因公出國(境)費撥款支出。

        2.公務用車購置及運行維護費支出

        2018年沒有更新購置公務用車,無公務用車購置費支出。公務用車運行維護費支出。

        3.公務接待費支出

        2018年公務接待費3萬元。主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。公務接待費支出決算比上年持平。

        八、政府性基金預算支出決算情況說明

        2018年政府性基金預算撥款支出0萬元。

        九、國有資本經營預算支出決算情況說明

        2018年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

        、其他重要事項的情況說明

        (一)機關運行經費支出情況

        2018年,梅家鄉機關運行經費支出19.34萬元,比2017年減少5.73萬元,下降22.86%。主要原因是部分開支未結算,同時嚴格執行“八項“規定和控制一般性支出的結果。

        (二)政府采購支出情況

        2018年,梅家鄉沒有實施政府采購,無政府采購支出。

        (三)國有資產占有使用情況

        本部門2018年末占有使用的國有資產中沒有車輛;無單價50萬元以上通用設備,無單價100萬元以上專用設備,全部為電腦、打印機等日常辦公設備。


        第三部分  詞解釋

         

        1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

        2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

        3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

        4.其他收入:除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”和“附屬單位繳款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部門撥款、……等。

        5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

        6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

        7.結余分配:指事業單位按照會計制度的規定從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

        8.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

        9.一般公共服務(類)人大事務(款)代表工作(項)是指:反映人大代表開展各類視察等方面的支出。

        10.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)是指:反映行政單位的基本支出。

        11.國防(類)國防動員(款)兵役征集(項)是指:反映用于兵役征集等方面的支出。

        12.公共安全(類)公安(款)治安管理(項)是指:反映各級公安機關開展治安管理工作的支出。

        13.文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)廣播(項)是指:反映廣播電臺、廣播發射臺、廣播轉播臺及有線廣播站的支出。

        14.社會保障和就業(類)撫恤(款) 死亡撫恤(項)是指:反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

        15.社會保障和就業(類)撫恤(款) 傷殘撫恤(項)是指:反映按規定用于傷殘人員的撫恤金和按規定開支的各種傷殘補助費。

        16.社會保障和就業(類)撫恤(款) 在鄉復員、退伍軍人生活補助(項)是指:反映在鄉退伍紅軍老戰士、1954年10月31日前入伍的在鄉復員軍人、按規定辦理帶病回鄉手續的退伍軍人生活補助。

        17.社會保障和就業(類)撫恤(款)農村籍退役士兵老年生活補助(項)是指:反映1954年11月1日試行義務兵役制后至《退役士兵安置條例》實施前入伍、年齡在60周歲以上(含60周歲)、未享受到國家定期撫恤補助的農村籍退役士兵的老年生活補助。

        18.社會保障和就業(類)社會福利(款)兒童福利(項)是指:反映對兒童提供福利服務方面的支出。

        19.社會保障和就業(類)殘疾人事業(款)殘疾人康復(項)是指:反映殘疾人聯合會用于殘疾人康復方面的支出。

        20.社會保障和就業(類)殘疾人事業(款)殘疾人就業和扶貧(項)是指:反映殘疾人聯合會用于殘疾人就業和扶貧等方面的支出。

        21.社會保障和就業(類)殘疾人事業(款)其他殘疾人事業支出(項)是指:反映除上述項目以外其他用于殘疾人事業方面的支出。

        22.社會保障和就業(類)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(項)是指:反映城市最低生活保障對象的最低生活保障金支出。

        23.社會保障和就業(類)最低生活保障(款)農村最低生活保障金支出(項)是指:反映農村最低生活保障對象的最低生活保障金支出。

        24.社會保障和就業(類)其他生活救助(款)其他農村生活救助(項)是指:反映除最低生活保障、臨時救助、特困人員供養、自然災害生活救助外,用于農村生活困難居民生活救助的其他支出。

        25.社會保障和就業(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)是指:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業等方面的支出。

        26.醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)城鄉醫療救助(項)是指:反映財政用于城鄉困難群眾醫療救助的支出。

        27.醫療衛生與計劃生育(類)計劃生育事務(款)其他計劃生育事務支出(項)是指:反映除上述項目以外其他用于醫療衛生與計劃生育等方面的支出。

        28.農林水支出(類)農業(款)農業生產支持補貼(項)是指:反映對種糧農民直接補助,對農業生產資料補助、技術物化補助,推廣先進適用農機農藝技術等方面支出。

        29.農林水支出(類)農業(款)其他農業支出(項)是指:反映除上述項目以外其他用于農業方面的支出。

        30.農林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項)是指:反映除上述項目以外其他用于農業方面的支出。

        31.農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項)是指:反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出,以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉獎補資金。

        32.資源勘探信息等支出(類)安全生產監管(款)安全監管監察專項(項)是指:反映安全生產信息、法律、技術、宣傳等六大支撐體系運行維護、安全監察、監管、立法、課題、辦事處房屋物業、監察設備儀器維修、事故處理等項目支出。

        33.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)是指:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

        34.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

        35.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

        36.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        37.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


        第四部分  

         

        一、收入支出決算總表

        二、收入總表

        三、支出總表

        四、財政撥款收入支出決算總表

        五、財政撥款支出決算明細表(政府經濟分類科目)

        六、一般公共預算財政撥款支出決算表

        七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

        八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

        九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

        十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

        十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

        十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

        十三、國有資本經營預算支出決算表

         

         

         

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