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        光中鄉政府2018年決算公開
          www.www.ec003.com 2019-09-29 來源: 〗〖打印〗〖收藏〗〖分享  

        南部縣光中鄉

         

        2018年度部門決算編制說明 

        2019年9月

         一、基本職能及主要工作

        (一)部門主要職責

        負責制定和組織實施經濟和社會發展計劃,產業結構調整方案,組織指導好各業生產,協調好本鄉與外地區的經濟交流與合作,組織經濟運行,促進經濟發展;負責制定并組織實施村鄉建設規劃,地方道路建設及公共設施,水利設施的管理,負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護,做好護林防火工作;負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作,維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益,取締非法經濟活動,調解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會穩定;負責組織本級財政收入,管好財政資金,增強財政實力;負責抓好精神文明建設,豐富群眾文化生活,提倡移風易俗,反對封建迷信,破除陳規陋習,樹立社會主義新風尚;負責完成上級政府交辦的其它事項。

        (二)2018年重點工作完成情況

        持續增加鄉域經濟,全力做好脫貧攻堅工作,協調解決好各類矛盾和問題;圍繞縣委、縣政府交辦的重要事項和重點工作執行落實。

        二、部門決算單位構成

        按照決算管理有關規定,部門決算編報內容包括預算單位的全部收支情況。南部縣光中鄉人民政府2018年度部門決算編報范圍屬機關本級,共計1個預算單位。

        三、收入支出決算總體情況說明

        (一)收入情況說明

        2018年本年收入總計1029.25萬元,其中:財政撥款收入766.93萬元,占74.5%;年初結轉和結余262.32萬元,占25.5%。2018年收入合計比上年多40.01萬元,主要原因是調整預算變動跟人員增加。

        (二)支出情況說明

        2018年本年支出合計1029.25萬元,其中:基本支出259.75萬元,占25.2%;項目支出 561.17元,占54.5%,年末結轉和結余208.33,占20.2%。2018年支出合計比上年增加40.01萬元,主要原因是調整預算變動跟人員增加。

        四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

        (一)一般公共預算財政撥款收入決算結構情況

        2018年本年收入總計1029.25萬元,其中:財政撥款收入766.93萬元,占74.5%。2018年財政撥款收入合計比上年多42.61萬元,主要原因是調整預算變動跟人員增加。

        (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

        2018年一般公共預算財政撥款支出1029.25萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出259.39萬元,占25.2%;國防支出1萬元,占 0.1 %;文化體育與傳媒支出5.15萬元,占0.5%;社會保障和就業支出266.35萬元,占25.9%;醫療衛生與計劃生育支出41.17萬元,占4 %;城鄉社區支出2.69萬元,占0.3 %;農林水支出 243.18萬元,占有23.6 %;資源勘探信息等支出2萬元,占0.2 %。其中年末結轉和結余208.33元。

        (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

         1.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及其相關機構事務(款)行政運行(項):2018年決算支出數為186.75萬元,完成預算(指調整預算)100%。

        2.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及其相關機構事務(款)事業運行(項):2018年決算支出數為71.14萬元,完成預算(指調整預算)100%。

        3.一般公共服務(類)人大事務(款)代表工作(項):2018年決算數為1.5萬元,完成預算100%。

        4.國防支出(類)國防動員(款)兵役征集(項):2018年決算數為1萬元,完成預算100%。

        5.文化體育與傳媒支出(類)文化(款)群眾文化(項):2018年決算數為5.15萬元,完成預算(指調整預算)100%。

        6.文化體育與傳媒支出(類)新聞出版廣播影視(款)  廣播(項):2018年決算數為0.15萬元,完成預算100%。

        7.社會保障和就業(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):2018年決算數為3.87萬元,完成預算(指調整預算)100%。

        8.社會保障和就業(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項):2018年決算數為8.99萬元,完成預算100%。

        9.社會保障和就業(類)撫恤(款)在鄉復員、退伍軍人生活補助(項):2018年決算數為7.94萬元,完成預算(指調整預算)100%。

        10.社會保障和就業(類)撫恤(款)農村籍退役士兵老年生活補助(項):2018年決算數為12.6萬元,完成預算(指調整預算)100%。

        11.社會保障和就業(類)撫恤(款)其他優撫支出(項):2018年決算數為32.13萬元,完成預算(指調整預算)100%。

        12.社會保障和就業(類)社會福利(款)兒童福利(項):2018年決算數為3.89萬元,完成預算(指調整預算)100%。

        13.社會保障和就業(類)殘疾人事業(款)殘疾人生活和護理補貼(項):2018年決算數為20.68萬元,完成預算(指調整預算)100%。

        14社會保障和就業(類)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(項):20187年決算數為4.55萬元,完成預算(指調整預算)100%。

        15社會保障和就業(類)最低生活保障(款)農村最低生活保障支出(項):2018年決算數為122.95萬元,完成預算(指調整預算)100%。

        16社會保障和就業(類)特困人員救助供養(款)農村特困人員救助供養支出(項):2018年決算數為41.64萬元,完成預算(指調整預算)100%。

        17社會保障和就業(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項):2018年決算數為7.1萬元,完成預算(指調整預算)100%。

        18 醫療衛生與計劃生育(類)計劃生育事務(款)計劃生育服務(項):2018年決算數為31.2萬元,完成預算(指調整預算)100%。

        19 醫療衛生與計劃生育(類)醫療救助(款)城鄉醫療救助(項):2018年決算數為9.97萬元,完成預算(指調整預算)100%。

        20. 城鄉社區支出(類)城鄉社區公共設施(款)其他城鄉社區公共設施支出(項):2018年決算數為2.69萬元,完成預算(指調整預算)100%。

        21.農林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項):2018年決算數為98.7萬元,完成預算(指調整預算)100%。

        22農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村級一事一議的補助(項):2018年決算數為12.4萬元,完成預算100%。

        23農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項):2018年決算數為132.08萬元,完成預算100%。

        24.資源勘探信息等支出(類)安全生產監管(款)安全監管監察專項(項):2018年決算數為2萬元,完成預算100%

        、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        南部縣光中鄉人民政府2018一般公共預算財政撥款基本支出259.75萬元,其中:

        人員經費223.8萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、對個人和家庭的補助(退職役費)。

        公用經費35.96萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

        、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

        (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

        南部縣光中鄉人民政府2018年度“三公”經費財政撥款支出決算為0.9萬元。

        (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

        2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元;公務接待費支出決算0.9萬元。具體情況如下:

        1.因公出國(境)經費

        2018年無因公出國(境)任務安排,無出國(境)團組人次,無因公出國(境)費撥款支出。

        2.公務用車購置及運行維護費

        2018年沒有更新購置公務用車,無公務用車購置費。

        3.公務接待費

        2018年公務接待費財政撥款支出0.9萬元。

        、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

        南部縣光中鄉人民政府2018年政府性基金預算財政撥款收入0萬元。、國有資本經營預算撥款收支決算情況說明

        本部門沒有國有資本經營撥款收入,也沒有使用國有資本經營撥款安排的支出。

        、名詞解釋

        1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

        2.其他收入:除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”和“附屬單位繳款”以外的收入,主要是指存款利息收入。

        3.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

        4.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

        5.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及其相關機構事務(款)行政運行(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

        6.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及其相關機構事務(款)事業運行(項):指反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

        7.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項):指反映上述項目外的其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出。

        8.一般公共服務(類)人大事務(款)代表工作(項):指反映人大代表開展各類視察等方面的支出。

        9.國防支出(類)國防動員(款)兵役征集(項):指反映用于兵役征集等方面的支出。

        10.文化體育與傳媒支出(類)文化(款)群眾文化與傳媒支出(項):指反映群眾文化方面的支出,包括基層文化館(站)、群眾藝術館支出等。

        11.文化體育與傳媒支出(類)新聞出版廣播影視(款)  廣播(項):指反映廣播電臺、廣播發射臺、廣播轉播臺及有線廣播站的支出。

        12.社會保障和就業(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):指反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

        13.社會保障和就業(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項):指反映規定用于傷殘人員的撫恤金和按規定開支的各種傷殘補助費。

        14.社會保障和就業(類)撫恤(款)義務兵優待(項):指反映用于義務兵優待方面的支出。

        15.社會保障和就業(類)撫恤(款)農村籍退役士兵老年生活補助(項):指反映1954年11月1日試行義務兵役制后至《退役士兵安置條例》實施前入伍、年齡在60周歲以上(含60周歲)、未享受到國家定期撫恤補助的農村籍退役士兵的老年生活補助。

        16.社會保障和就業(類)撫恤(款)其他優撫支出(項):指反映除上述項目以外其他用于優撫方面的支出。

        17.社會保障和就業(類)社會福利(款)兒童福利(項):指反映對兒童提供福利服務方面的支出。

        18.社會保障和就業(類)殘疾人事業(款)殘疾人就業和扶貧(項):指反映殘疾人聯合會用于殘疾人就業和扶貧等方面的支出。

        19.社會保障和就業(類)殘疾人事業(款)殘疾人生活和護理補貼(項):指反映困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼支出。

        20.社會保障和就業(類)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(項):指反映城市最低生活保障對象的最低生活保障金支出。

        21.社會保障和就業(類)最低生活保障(款)農村最低生活保障支出(項):指反映農村最低生活保障對象的最低生活保障金支出。

        22.社會保障和就業(類)特困人員救助供養(款)農村特困人員救助供養支出(項):指反映農村特困人員救助供養支出。

        23.社會保障和就業(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項):指反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出

        24.醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)城鄉醫療救助(項):指反映財政用于城鄉困難群眾醫療救助的支出。

        25.醫療衛生與計劃生育(類)計劃生育事務(款)其他醫療衛生與計劃生育管理事務支出(項):指反映除上述外其他用于醫療衛生與計劃生育管理事務方面的支出。

        26.農林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項):指反映上述項目以外其他用于扶貧方面的支出。

        27.農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項):指反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出,以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉獎補資金。

        28.交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)水路運輸管理支出(項):指反映水陸運輸管理方面的支出。

        29.資源勘探信息等支出(類)安全生產監管(款)安全監管監察專項(項):指反映安全生產信息、法律、技術、宣傳等六大支撐體系運行維護、安全監察、監管、立法、課題、辦事處房屋物業、監察設備儀器維修、事故處理等項目支出。

        30.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

        31.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,包括人員經費和日常公用經費兩部分。

        32.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

        33.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        34.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

           附件:南部縣光中鄉人民政府2018年度部門決算表   

        一、收入支出決算總表

        二、收入總表

        三、支出總表

        四、財政撥款收入支出決算總表

        五、財政撥款支出決算明細表

        六、一般公共預算財政撥款支出決算表

        七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

        八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

        九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

        十、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表

        十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

        十二、政府性基金預算財政撥款三公經費支出決算表

        十三、國有資本經營預算支出決算表

         

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